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北京市公园管理中心2019年部门预算情况的说明
发布时间:2019/2/27 10:00:00       访问次数:1455

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第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支总表(预算01表)

二、收入总表 (预算02表)    

三、支出总表(预算03表)

四、政府采购预算明细表(预算04表)

五、财政拨款收支总表(预算05表)  

六、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)

七、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)

八、一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)

九、政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

十二、项目支出绩效目标申报表(预算12表)

第一部分  2019年部门预算情况说明

一、部门基本情况

北京市公园管理中心是根据《北京市人民政府办公厅关于组建北京市园林绿化局和北京市公园管理中心的通知》(京政办发[2006]6号)组建的,负责本市市属公园管理的事业单位。

(一)部门机构设置、职责

北京市公园管理中心所属18个二级预算单位,其中:参照公务员管理事业单位1个;全额拨款事业单位3个;差额管理事业单位14个。

主要职责:

1.负责管理市属公园和所属机构,组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度及行业标准,参与有关行业规划和标准的研究拟订工作。

2.负责市属公园和所属机构管理方式、管理制度、运行机制等问题的研究,并提出对策建议。

3.负责指导市属公园和所属机构规划、建设、管理、服务、科技等方面的工作,并监督实施。

4.负责统筹调整和配置市属公园和所属机构国有资产,并对市属公园和所属机构使用和处置国有资产进行监督管理;负责监督管理市属公园和所属机构固定资产投资项目的组织实施工作。

5.负责市属公园和所属机构的财务管理和审计工作。

6.负责市属公园和所属机构的劳动、组织人事管理工作。

7.负责市属公园和所属机构安全生产、安全保卫、文物安全、消防和社会治安综合治理工作。

8.负责市属公园和所属机构党群工作,精神文明建设和维护稳定等方面的工作。

9.承办市政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市公园管理中心部门事业编制7756人,实际6479人;聘用人员403人。

离退休人员5787人,其中:离休68人,退休5719人。

二、2019年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入预算313704.48万元,比2018年278961.10万元增加34743.38万元,增长12.45%。其中:财政拨款209657.04万元,比2018年198437.04万元增加11220.00万元,主要是根据本部门业务工作实际需求,调整了部分行业定额标准;统筹使用结余资金安排预算13162.21万元,比2018年4162.67万元增加8999.54万元,继续加大存量资金盘活力度;其他资金90885.23万元,比2018年76361.38万元增加14523.85万元,增加主要是部分跨年结转使用项目。

(二)支出预算说明

基本支出预算214277.91万元,占总支出预算68.31%,比2018年190460.02万元增加23817.90万元,增长12.51%,主要是根据本部门业务工作实际需求,调整了部分行业定额标准,以及落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策;项目支出预算78870.99万元,比2018年72951.04万元增加5919.95万元,增长8.11%,主要是部分跨年结转使用项目;其他支出20555.58万元。

三、主要支出情况

部门预算主要支出紧扣市委市政府2019年决策部署,以服务保障新中国成立70周年庆祝活动为主线,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,大力加强服务“四个中心”功能建设,提高“四个服务”水平,坚持稳中求进总基调,坚定信心,奋发有为,牢牢把握新时代中心的职责与使命,全力推动中心工作高质量发展,持续提高人民群众的获得感、幸福感和安全感,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

主要情况是:

(一)高水准推出“礼赞京华—北京古典名园文物特展”。充分发挥历史名园文化资源优势,推出市属公园文物藏品特展,全方位展示历史名园科学保护成果,宣传弘扬中华优秀传统文化。

(二)深挖历史文化内涵,稳步落实全国文化中心保护建设任务。以中轴线申遗保护、“西山永定河文化带”、“大运河文化带”建设为重点,积极推进颐和园知春亭、福荫轩、画中游、香山静宜园二十八景(二期)等修缮工程。开展天坛内坛墙及坛门(泰元门)、中山来今雨轩旧址等10余项修缮工程,进一步加大古建科学保护力度。加强园林文化与遗址保护研究,完成“三山五园”水利文化遗产调研,提出区域水利文物遗址保护对策建议。

(三)纵深推进腾退区域开放利用,持续扩大市属公园游览空间。积极巩固两规修编成果,完成重点区域公园“两规”报批。坚持留白增绿、因地制宜,完成天坛机械厂环境整治提升,开放北海万佛楼大佛殿遗址,整修景山观德殿院落,新增4.41万平方米绿化及开放面积,实现疏解腾退区域后续利用惠泽民生。启动景山少年宫回收区域(二期)考古勘察,完善方案设计,完成环境整治,适时开展新闻策划和社会宣传,为后续利用奠定基础。

(四)着力加强游客流量管控,持续推进公园精品建设。总结预约限流试点经验,全面固化管控机制,完善热点公园等重点活动期间游客流量管控措施。为保障国庆游园、重点公园游客流量管控做足准备,实现预约限流“一园一方案”、“一园一目标”。落实市政府“四降”要求,核心区市属公园有效控制客流总量和团体游客数量。统筹公园票务系统建设,完成项目立项前期工作。实施动物园(南门)、玉渊潭电子票务建设,进一步夯实票务上网、预约限流硬件基础。大力提升公园综合服务水平。做好老年人服务保障及数据统计等管理工作。深入推进四项服务设施规范行动,实施北海、天坛、中山服务设施改造提升项目。完成颐和园西区及耕织图广播系统建设、天坛给水管网、香山南山基础设施、陶然亭全园路灯、植物园海棠登录中心温室及实验室等改造项目。落实“厕所革命”,提升改造颐和园、天坛、北海、植物园、陶然亭、玉渊潭6家公园8处厕所,实现市属公园厕所升级改造全覆盖。全面完成植物园大温室、香山索道、园林学校风雨操场等改造工程前期工作,为后续项目落地夯实基础。开展公园智慧管理调研,制定公园智慧管理规划。结合北京大数据行动计划目标任务,建立健全大数据推进工作机制,组织开展两级大数据培训,形成初步指导意见,持续提升“智慧公园”建设管理水平。尝试建立“市属公园文明引导员”统一管理平台,统筹首都学雷锋志愿服务站(岗)、社会志愿者、团员青年志愿者等力量,共同开展文明游园服务保障活动,参与治理不文明游园引导行动,拓展“公园之友”品牌,促进公园“共建共治共享”。

(五)重点打造“我们的节日”传统节庆游园活动,着力推动公园文化品牌创新发展。结合全年7个传统节日习俗及市属公园特点,加强环境氛围营造,统筹策划,推出市民游客喜闻乐见的节日主场活动,融合文化“一园一品”调研成果,进一步丰富“一园一品”文化活动,不断提升公园活动吸引力。围绕四季版块、重点节点、主题策划,开展多媒体、全方位的立体宣传,弘扬历史名园文化,讲好北京公园故事。全面完成景山寿皇殿展览展陈,实现景区全部开放。推出颐和园耕织图主题文化展,打造爱国主义教育新品牌。升级改造北海濠濮间展陈设施,改善文物展览环境,提升游览感受。深化园博馆展示平台作用,推出“海上丝绸之路文物展”等4项特色临展,弘扬文化自信。做大做强颐和园、天坛、北海、景山晚间游览项目。举办市属公园冰雪游园会,搭建群众冰雪活动平台,打造市属公园冰雪活动新名片。不断提升市属公园红色文化宣传教育水平,有的放矢地在红色文化挖掘、宣传教育引导、动员社会力量等方面,开展好相关工作。持续创新中心“4+100”及“一园一品”科普品牌,在动物园、植物园开展新媒体科普游园试点,丰富游园体验。选派北海代表中心赴上海参加全国第十三届菊花展览会,全面展示菊花养护技艺,力争取得优异成绩。

(六)积极落实公园“大文创”理念,进一步扩大文创品牌市场影响力。持续加大文创产品研发力度,开展文创产品大赛及产品设计征集,形成突显公园文化价值和自身特色的系列产品。着力扩大线上销售平台和宣传渠道,多维度提升市属公园文创品牌市场影响力。

(七)加大自然生态景区建设力度,不断提高公园景观环境品质。扩大苔草、二月兰等本地乡土地被植物种植范围,在陶然亭、紫竹院、玉渊潭试点建成自然生态主题观赏区,结合“增彩延绿”示范区、良种基地建设、景观提升改造工程,打造层次多变、色彩丰富的季节性生态景观。更新颐和园、北海等5家公园大型游船及电瓶游船等,全面减少船只污染排放,守护绿水青山。持续做好杨柳飞絮治理、科技攻关和成果转化。改造提升紫竹院筠石苑、玉渊潭南山观樱等景观环境。持续推进园林绿化垃圾循环利用,推广新型技术设备,实现垃圾循环利用。开展城市绿地生态系统科学观测研究站建设,打造高水平城市绿地生态系统研究高地,为市属公园及全市自然生态景观建设提供技术支撑。强化顶层设计,全面开展可移动文物整理及信息采集,加快文物、古建、古树名木信息化管理平台建设,实现动态监测及数字化管理。深化古树名木基因库建设,继续选取京津冀三地及全国具有生物、历史、文化价值的古树名木,开展无性繁殖研究。积极推进“三室一中心”建设,研究创建国际科技合作基地,不断推动科技创新平台发展。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市公园管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市公园管理中心本级机关、中共北京市公园管理中心党校、中国园林博物馆筹备办公室、北京市园林学校、北京市公园管理中心后勤服务中心5个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算95.22万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算减少5.64万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2019年预算数13.70万元,比2018年预算数13.71万元减少0.01万元,与2018年基本持平;2019年因公出国(境)费用主要用于中国园林博物馆出访韩国等方面。中国园林博物馆拟于2019年8月在韩国景福宫举办“中国园林图片展”展览;展览需通过出访交流、实地查看、沟通学习的途径确定场地和展出形式,参与展览布撤展及展览发布活动。希望通过展览更好的促进中韩文化交流,加强彼此了解,为中韩世代友好做出贡献。

2.公务接待费。2019年预算数5.11万元,比2018年预算数7.00万元减少1.89万元,主要原因:落实中央及我市关于厉行节约的工作要求,加强公务接待审批管理,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于园博馆职工食堂接待馆方活动、招待等按食堂标准用餐;公园中心本级接待同行业合作洽商等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数76.41万元,其中,公务用车购置费2019年预算数31.47万元,比2018预算数33.92万元减少2.45万元,主要原因:2018年中心为落实国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车淘汰更新2辆公务用车购置费,2019年为更新1辆大客车购置费;公务用车运行维护费2019年预算数44.94万元,其中:公务用车燃油19.34万元,公务用车维修10.33万元,公务用车保险10.67万元,其他4.60万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数46.23万元减少1.29万元,主要原因:公务用车制度改革,各单位严格控制公务用车支出,在2018年严控公务用车燃油支出基础上更加严控各项支出。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2019年北京市公园管理中心政府采购预算总额46331.15万元,其中:政府采购货物预算10404.27万元,政府采购工程预算20770.79万元,政府采购服务预算15156.09万元。

(二)政府购买服务预算说明

本部门2019年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

2019年北京市公园管理中心本级机关等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算311.27万元。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目102个,占全部预算项目308个的33.12%。填报绩效目标的项目支出预算25745.22万元,占全部项目支出预算的75.57%。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(六)国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门固定资产总额278535.65万元,其中:车辆234台,4300.22万元;单位价值50万元以上的通用设备91台(套)、21581.34万元,单位价值100万元以上的专用设备30台(套)、6659.82万元。

六、名词解释

4+100科普活动品牌:“4,科普游园会、生物多样性保护科普宣传月、科普夏令营、园林科普行;“100,中心系统开展的百项科普活动。

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2019年部门预算报表

附件:北京市公园管理中心2019年部门预算报表