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第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市颐和园管理处预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市颐和园管理处隶属于北京市公园管理中心，属于财政补助公益二类正处级事业单位。

主要职责：完整地保护世界文化遗产、弘扬中华民族文化、丰富文化生活；休闲教育场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、挖掘文化内涵、合理利用文化价值。

（二）人员构成情况

北京市颐和园管理处事业编制1424人，实际1231人。

离退休人员1108人，其中：离休9人，退休1099人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算49992.25万元，比2020年56018.94万元减少6026.69万元，下降10.76%。其中：财政拨款41160.20万元,比2020年40458.31万元增加701.89万元；统筹使用结余资金安排预算696.00万元,比2020年2056.16万元减少1360.16万元；其他资金8136.05万元,比2020年13504.47万元减少5368.42万元。

（二）支出预算说明

基本支出预算43729.27万元，占总支出预算87.47%，比2020年44095.03万元减少365.76万元，下降0.83%；项目支出预算6262.98万元，比2020年11923.92万元减少5660.94万元，下降47.48%，主要是受疫情影响减收严重，保基本运行，大力压减项目支出。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向主要是市委市政府及公园管理中心相关重点工作，坚持规划引领，传承优秀文化，保护优美环境，努力提质增效，完善制度机制，夯实建设基础，维护优良秩序，全面提升公园精细化管理和治理能力建设现代化水平。

主要情况是：

（一）积极稳妥推进“十四五”规划起步开局。

一是推进年度重点工程任务。助力西山永定河文化带保护，融入北京“三山五园”示范区打造，完成颐和园须弥灵境建筑群遗址保护修复、画中游建筑群彩画保护和长廊彩画病害调查与勘察设计项目。

二是提升公园展览展陈和文化研究水平。优化文昌院设置，高质量筹办“园说Ⅲ”文物展。丰富完善博物馆职能，积极筹备颐和园艺术博物馆。

三是推动公园历史文化挖掘和文创事业发展。突出颐和园特色，围绕美妆、服装等十二种品类不断充实我园文创产品体系，优化文创营销模式，全力打造“有颜、有料、有用”的文创品牌。持续打造“一店、一品、一特色”创意商业空间，重点完成颐和园创意商业区提档升级，打造“书香颐和”阅读空间。

四是持续提升园林景观环境。着眼生态文明与绿色发展，重点打造东宫门、长廊一线、半壁桥、西堤、南如意门一线绿化环境，形成示范闭环。常态化开展园内杨柳树修剪防灾防絮工作，做好颐和园“一园一品”特色花木的展示和植物文化的宣传。

（二）倾心竭力为市民游客提供优质服务。坚持把提升服务质量作为不懈追求，把市民游客满意作为衡量一切工作的出发点和落脚点，努力提供人性化、多样化、精细化、优质化服务，推动服务工作提质增效。

一是围绕市民关切问题提升服务质量。升级完善颐和园票务管理信息化建设。推进颐和园特色科普社教品牌建设。持续实施垃圾分类、光盘行动、爱国卫生运动等工作。

二是加大不文明行为治理力度。持续贯彻落实《北京市文明行为促进条例》，加强与属地执法部门联动，发挥公园文明引导队作用。

三是持续做好新闻媒体宣传和舆论引导工作。深挖颐和园文化基因，结合建党百年舆论导向，提前策划组织，形成有力的社会新闻影响力和宣传效果。

（三）全力以赴做好安全稳定工作。要始终把安全稳定作为各项工作的基础前提，努力为庆祝中国共产党成立100周年营造安全稳定的良好环境。

一是持续抓好常态化疫情防控。持续发挥公园防疫工作领导小组、防控专班职责作用，密切关注疫情动态，及时传达上级指示要求，研究部署公园景区防控工作，严格落实各项防控措施，提高应对突发公共卫生事件能力。

二是继续推进平安公园建设。落实安全责任，不断完善安全管理工作制度。坚持季度安全形势分析会，持续扩大安全教育培训的覆盖面、专业性和频次，严格日查夜巡要求，专群结合、固流结合，形成立体交叉格局。

三是努力创造安全稳定的发展环境。广泛开展形势任务、爱党爱国、遵章守纪和法制宣传教育活动，积极做好国家安全和保密工作，严格落实重点人员管控措施，加大内部管控力度，为颐和园高质量发展保驾护航。

“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市颐和园管理处政府采购预算总额450.46万元，其中：政府采购货物预算264.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算185.70万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市颐和园管理处填报绩效目标的预算项目16个，占本单位全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6056.97万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市颐和园管理处共有车辆12台，293.24万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套）、1370.28万元;单位价值100万元以上的专用设备17台（套）、4322.16万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市颐和园管理处2021年单位预算报表

附件：北京市颐和园管理处2021年单位预算报表.rar