第一部分  2022年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

北京市公园管理中心为市园林绿化局归口管理的事业单位，机构规格相当于副局级，负责市属公园及其他所属机构人、财、物管理。负责市属公园和其他所属机构的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作，并实施监督，以及财务管理审计、劳动人事、安全保卫等工作。

（二）机构设置情况

中心内设办公室、计划财务处、规划建设处、文物保护处、服务管理处、安全应急处、组织人事处、宣传处、科技处、审计处、党建工作处11个处室。

下辖颐和园管理处、天坛公园管理处、北海公园管理处、景山公园管理处、中山公园管理处、香山公园管理处、北京市植物园管理处、北京动物园管理处、紫竹院公园管理处、玉渊潭公园管理处、陶然亭公园管理处、中国园林博物馆北京筹备办公室、北京市园林学校、综合事务中心等14个直属单位。

（三）人员构成情况

北京市公园管理中心事业编制6794人，实有人数6285人；聘用人员1人。

离退休人员5908人，其中：离休43人，退休5865人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算310703.29万元，比2021年302558.30万元增加8144.99万元，增长2.69%。其中：本年财政拨款收入219136.23万元,比2021年217405.31万元增加1730.92万元，主要是承担市委市政府重点工作，增加财政拨款收入；本年其他资金收入80682.34万元,比2021年68898.23万元增加11784.11万元，主要是随着旅游回暖，事业收入增加；上年结转结余资金10884.71万元,比2021年16254.77万元减少5370.06万元，主要是逐年消化存量资金减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算310703.29万元，比2021年302558.30万元增加8144.99万元，增长2.69%。

基本支出预算216693.63万元，占总支出预算69.74%，比2021年236137.27万元减少19443.64万元，下降8.23%，主要是减员减少人员经费导致基本经费减少。项目支出预算94009.66万元，比2021年66421.04万元增加27588.62万元，增长41.54%，主要是承担市委市政府重点工作，增加项目支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出17381.80万元。

3.对附属单位补助支出10461.52万元。

三、主要支出情况

部门预算项目支出方向主要是全国文化中心建设项目，中轴线申遗项目，优化景区游览空间和生态环境，完善游园基础设施和丰富文化活动，全面提升安全管控和组织保障经费等。

主要情况是：

（一）高标准推进重点工作任务落实

一是加强市属公园红色文化建设。推进香山革命纪念地（旧址）五年规划落实，以升级提质为目标，带动陶然亭慈悲庵、高君宇烈士墓、中山公园来今雨轩、颐和园益寿堂等红色资源全面发展，打造红色旅游、宣教、文研项目品牌，形成市属公园红色文化矩阵。在重大节庆等重要节点，组织开展红色宣传系列教育活动。着力培育高素质讲解员队伍，推动专著编写、展览提升等，促进红色研究成果转化利用。

二是抓好文物保护项目建设。有序、分批推动公园总体规划报审，强化依法保护、依规建设。推进颐和园长廊彩画、东宫门，天坛长廊、神乐署，景山绮望楼等重大古建筑修缮项目，抓好中山社稷坛内坛周边环境整治。做好天坛圜丘坛、中山文物建筑结构检测评估，完成颐和园须弥灵境、画中游建筑群保护与修复实录项目。完善可移动文物分类建账，推进馆藏文物档案管理数字化，推动文物古建预防性保护。

（二）大力激发推动事业发展动力活力

一是推动公园科技创新。加强遗产保护、文化研究及植物园、动物园重点实验室等平台建设。做好国家专利、植物新品种权、计算机软件著作权申报，加速推进优秀科研成果转化落地。强化科普品牌建设，提升“生物多样性保护科普宣传月”“科普游园会”“科普夏令营”品质。深化科普“一园一品”建设，组织科普讲解大赛，推动香山科普小屋建设等项目。

二是提升公园文化软实力。重视“非物质文化遗产”研究整理，强化“天坛神乐署中和韶乐”等非遗传承研究。提升文物活化利用水平，推进颐和园博物馆展陈规划建设，完成天坛祭天文化展、北海漪澜堂原状展陈提升。持续打造“一园一品”“我们的节日”，创新丰富活动内容。大力推进文创新发展，做好公园文创汇等重要展示工作。

三是开创公共服务新局面。推动公园服务消费提档升级，完善多语种支持、医疗保障、应急救援等便利化服务功能。完成天坛、颐和园、景山、陶然亭等公园服务设施更新，启动公园电子显示屏更新规划。完善适老化服务措施，开展“文明一米线”“文明游园我最美”等精神文明创建专项行动，打造全国精神文明建设示范区，保持垃圾分类示范单位创建成效。打造魅力商业，编制植物园、北海商业规划，实现商业规划全覆盖。推广测温验码查证一体机、智慧游船等公园5G场景应用，推进票务整合。

（三）不断提升治理体系和治理能力现代化水平

一是推进精细化服务管理。抓好常态化疫情防控，严格落实实名预约、测温验码、佩戴口罩等措施，细化管控单元，提供安全健康的游园环境。努力维护良好游园秩序，加强重点部位动态调控和客流疏导。

二是营造优美景观环境。推进绿化景观提升和古树保护，优化提升门区周边及园内环境，加强基础设施建设，抓好项目前期研究，持续推进厕所革命。高标准做好重大活动、节假日、纪念日公园花卉环境布置，积极参加2022年菊花、月季、牡丹等花卉展览，推动资源节约型、环境友好型园林建设。

三是提升安全风险防范能力。完善中心系统应急管理体系，细化责任分工和工作流程，明晰安全职责，保障重大活动期间稳定。加大安全法律法规宣贯力度，推进市属公园消防规划编制和消防风险评估。持续完善基础设施，提高安全管理人才队伍专业化水平，提升安全防范和应急处突能力。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市公园管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市公园管理中心本级机关、北京市公园管理中心综合事务中心、中国园林博物馆筹备办公室、北京市园林学校4个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算80.72万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加33.42万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数8.83万元，与2021年持平；2022年因公出国（境）费用主要用于园林文化交流等方面。

2.公务接待费。2022年预算数3.16万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于接待同行业合作洽商等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数68.72万元，其中，公务用车购置费2022年预算数33.42万元，比2021年预算数0万元增加33.42万元，主要原因：2022年更新两台公务用车；公务用车运行维护费2022年预算数35.3万元，其中：公务用车燃油11.8万元，公务用车维修8.68万元，公务用车保险10.03万元，其他支出4.8万元。公务用车运行维护费2022年与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市公园管理中心政府采购预算总额31062.22万元，其中：政府采购货物预算1842.62万元，政府采购工程预算7416.55万元，政府采购服务预算21803.05万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市公园管理中心填报绩效目标的预算项目395个，占本部门本年预算项目395个的100%。填报绩效目标的项目支出预算91087.84万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市公园管理中心共有车辆165台，共计3291.08万元；单位价值50万元以上的通用设备129台（套），共计22888.35万元，单位价值100万元以上的专用设备36台（套）、共计8289.94万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 

第二部分  2022年部门预算报表

附件：北京市公园管理中心2022年预算公开附表.xlsx