北京市公园管理中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京市公园管理中心为市园林绿化局归口管理的事业单位，机构规格相当于副局级，负责市属公园及其他所属机构人、财、物管理。负责市属公园和其他所属机构的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作，并实施监督，以及财务管理审计、劳动人事、安全保卫等工作。
（一）机构设置、职责
北京市公园管理中心本级机关共设有11个处室。所属二级单位共17个，分别为：北京市颐和园管理处、北京市天坛公园管理处、北京市香山公园管理处、北京市北海公园管理处、北京市景山公园管理处、北京动物园管理处、北京市中山公园管理处、北京市陶然亭公园管理处、北京市紫竹院公园管理处、北京市玉渊潭公园管理处、北京市植物园管理处、北京市公园管理中心本级、北京市园林学校、中国园林博物馆北京筹备办公室、中共北京市公园管理中心委员会党校、北京市园林科学研究院、北京市公园管理中心综合事务中心。
（二）人员构成情况
本部门事业编制7762人，实有人数6379人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计293362.92万元，比上年增加4635.49万元，增长1.61%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计284597.10万元，比上年增加14311.23万元，增长5.29%，其中：财政拨款收入224006.39万元，占收入合计的78.71%；事业收入49109.78万元，占收入合计的17.26%；经营收入3.47万元，占比不到0.01%；其他收入11477.46万元，占收入合计的4.03%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计279300.72万元，比上年增加259.44万元，增长0.09%，其中：基本支出236547.12万元，占支出合计的84.69%；项目支出42750.43万元，占支出合计的15.31%;经营支出3.17万元，占比不到0.01%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计225929.50万元，比上年减少450.42万元，下降0.20%。与上年财政拨款收、支总计基本保持不变。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出221549.77万元，主要用于以下方面：教育支出4760.39万元，占本年财政拨款支出2.15%；科学技术支出4816.26万元，占本年财政拨款支出2.17%；文化旅游体育与传媒支出15103.34万元，占本年财政拨款支出6.82%；社会保障和就业支出13495.22万元，占本年财政拨款支出6.09%；卫生健康支出8941.88万元，占本年财政拨款支出4.04%；城乡社区支出153687.94万元，占本年财政拨款支出69.37%；农林水支出20744.74万元，占本年财政拨款支出9.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算4760.39万元，比2021年年初预算减少122.05万元，下降2.50%。其中：
“职业教育”（款）2021年度决算4510.34万元，比2021年年初预算减少52.62万元，下降1.15%。主要原因：园林学校的正常收支结余。
“进修及培训”（款）2021年度决算250.05万元，比2021年年初预算减少69.43万元，下降21.73%。主要原因：中心党校因人员减少形成的人员经费收支结余。
2、“科学技术支出”（类）2021年度决算4816.26万元，比2021年年初预算减少253.47万元，下降5.00%。其中：
“应用研究”（款）2021年度决算4816.26万元，比2021年年初预算减少253.47万元，下降5.00%。主要原因：为严格落实疫情管控和过“紧日子”的要求，科研院压减了各项一般性支出以及正常的收支结余。
3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算15103.34万元，比2021年年初预算增加2482.53万元，增长19.67%。其中：
“文物”（款）2021年度决算15103.34万元，比2021年年初预算增加2482.53万元，增长19.67%。主要原因：颐和园、天坛、香山、北海、景山及中山公园年中增加重点工作任务，追加了项目经费。
4、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算13495.22万元，比2021年年初预算减少153.31万元，下降1.12%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算13495.22万元，比2021年年初预算减少153.31万元，下降1.12%。主要原因：我部门所属各单位离退休人员支出及职业年金缴费支出的正常收支结余。
5、“卫生健康支出”（类）2021年度决算8941.88万元，比2021年年初预算减少11.60万元，下降0.13%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算8941.88万元，比2021年年初预算减少11.60万元，下降0.13%。主要原因：我部门所属各单位在职人员基本医疗保险支出的正常收支结余。
6、“城乡社区支出”（类）2021年度决算153687.94万元，比2021年年初预算增加1229.02万元，增长0.81%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算1738.60万元，比2021年年初预算减少5.96万元，下降0.34%。主要原因：中心机关的正常收支结余。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算151949.34万元，比2021年年初预算增加1234.98万元，增长0.82%。主要原因：因人员经费调整，年中追加各单位相关基本经费。
7、“农林水支出”（类）2021年度决算20744.73万元，比2021年年初预算减少893.79万元，下降4.13%。其中：
“林业和草原”（款）2021年度决算19190.57万元，比2021年年初预算减少17.95万元，下降0.09%。主要原因：中心所属各单位的正常收支结余。
“水利”（款）2021年度决算1554.16万元，比2021年年初预算减少875.84万元，下降36.04%。主要原因：为严格落实疫情管控和过“紧日子”的要求，颐和园年中交回不再执行的部分项目经费以及紫竹院正常的项目收支结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出5.10万元，主要用于以下方面：城乡社区支出5.10万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”（类）2021年度决算5.10万元，比2021年年初预算增加5.10万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算5.10万元，比2021年年初预算增加5.10万元，增长100.00%。主要原因：香山公园年中增加了重点工作任务，追加了相应的项目经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出203601.22万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数15.62万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算47.30万元减少31.68万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数8.83万元减少8.83万元。主要原因：为严格落实疫情管控要求，我部门取消了全年出国计划。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数3.16万元减少3.16万元。主要原因：为严格落实过紧日子和疫情管控要求，我部门未发生公务接待事务。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数15.62万元，比2021年年初预算数35.30万元减少19.68万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，本年未安排相应支出。公务用车运行维护费2021年决算数15.62万元，比2021年年初预算数35.30万元减少19.68万元，主要原因：为严格落实疫情管控要求，我部门减少外出公务活动，相应的公务用车运行维护费用也有所减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.40万元，公务用车维修5.18万元，公务用车保险2.39万元，公务用车其他支出2.65万元。2021年公务用车保有量15辆，车均运行维护费1.04万元。
二、机关运行经费支出情况
我部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额42550.31万元，其中：政府采购货物支出3349.33万元，政府采购工程支出15520.45万元，政府采购服务支出23680.53万元。授予中小企业合同金额34415.21万元，占政府采购支出总额的80.88%，其中：授予小微企业合同金额12709.96万元，占政府采购支出总额的29.87%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆165台，3291.08万元；单位价值50万元以上的通用设备125台（套），单位价值100万元以上的专用设备34台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本部门不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
9.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
12.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
13.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。