北京市植物园管理处 2022年度部门决算
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市植物园管理处隶属于北京市公园管理中心，为公益二类财政补助事业单位。
本单位下设18个职能科室，包括党委办公室、行政办公室、对外办公室、群团办公室、纪委办公室、计划财务科、人力资源科、安全应急科、管理经营科、规划设计科、绩效审计科、基建科、资产科、科技科、园林科、宣传科、科普馆、研究室；13个基层队，包括管理队、服务队、经营队、后勤队、盆景队、文物管理队、卧佛山庄服务队、山林防火抚育队、园艺中心、温室中心、游客服务中心、曹雪芹纪念馆、植物研究所。
主要职责：为游客提供休闲场所，公园绿地管理，植物栽培与养护，公园游览与娱乐项目管理，科普宣传教育，绿化工程设计与施工、苗木花卉培育与推广等。
（二）人员构成情况
本单位事业编制533人，实有人数460人，其他聘用人员2人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计26256.25万元，比上年增加276.85万元，增长1.07%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计23595.32万元，比上年减少373.04万元，下降1.56%，其中：财政拨款收入18276.50万元，占收入合计的77.46%；上级补助收入1152.70万元，占收入合计的4.89%；事业收入2213.10万元，占收入合计的9.38%；其他收入1953.01万元，占收入合计的8.27%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计22282.47万元，比上年减少942.73万元，下降4.06%，其中：基本支出17183.05万元，占支出合计的77.11%；项目支出4236.29万元，占支出合计的19.01%;上缴上级支出863.13万元，占支出合计的3.88%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计18806.57万元，比上年增加790.30万元，增长4.39%。主要原因：因年中增加重点工作任务，相应增加项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出17069.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出921.68万元，占本年财政拨款支出5.40%；卫生健康支出861.38万元，占本年财政拨款支出5.04%；城乡社区支出12444.58万元，占本年财政拨款支出72.86%；农林水支出2841.51万元，占本年财政拨款支出16.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算921.68万元，与2022年年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算921.68万元，与2022年年初预算持平。
2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算861.38万元，比2022年年初预算减少22.95万元，下降2.60%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算861.38万元，比2022年年初减少22.95万元，下降2.60%。主要原因：职工基本医疗保险缴费支出的正常收支结余。
3、“城乡社区支出”(类)2022年度决算12444.58万元，比2022年年初预算增加300.82万元，增长2.48%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算12444.58万元，比2022年年初预算增加300.82万元，增长2.48%。主要原因：因人员经费调整，年中增加相关基本经费。
4、“农林水支出”(类)2022年度决算2841.51万元，比2022年年初预算减少92.48万元，下降3.15%。其中：
“林业和草原”（款）2022年度决算2841.51万元，比2022年年初预算减少92.48万元，下降3.15%。主要原因：上年延续的重点工作任务在本年度已完成工作目标，形成项目支出的正常收支结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出9.82万元，主要用于以下方面：城乡社区支出9.82万元，占本年财政拨款支出0.06%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”（类）2022年度决算9.82万元，比2022年度年初预算增加9.82万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年度决算9.82万元，比2022年度年初预算增加9.82万元，增长100%。主要原因：因年中增加重点工作任务，相应增加项目经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15627.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2681.36万元，其中：政府采购货物支出155.68万元，政府采购工程支出252.45万元，政府采购服务支出2273.23万元。授予中小企业合同金额2517.77万元，占政府采购支出总额的93.90%，其中：授予小微企业合同金额1425.21万元，占政府采购支出总额的53.15%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆12台，234.21万元；单位价值100万元（含）以上的设备11台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本单位取得的门票收入、文娱收入等。
8. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“事业单位离退休”（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“其他行政事业单位养老支出”（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
9. “卫生健康支出”(类)“行政事业单位医疗”（款）“事业单位医疗”（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10. “城乡社区支出”(类)“城乡社区环境卫生”（款）“城乡社区环境卫生”（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
“城乡社区支出”(类) “国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）“城市建设支出”（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
11. “农林水支出”(类) “林业和草原”（款）“ 技术推广与转化”（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出；
“农林水支出”(类) “林业和草原”（款）“动植物保护”（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表见附件。
附件：北京市植物园管理处2022年度部门绩效评价情况.zip