北京市天坛公园管理处 2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市天坛公园管理处，正式成立于1951年，系财政补助的公益二类事业单位，正处级单位，现隶属于北京市公园管理中心。公园管理处内设行政办公室、党委办公室、纪委办公室、群团办公室、遗产办公室、宣传科、计划财务科、审计科、园林科、基建科、管理科、资产科、文创经营科、人力资源科、安全应急科、文物保护科、信息科技科17个科室，下设祈年殿服务队、圜丘服务队、门区服务队、神乐署雅乐中心、游客服务中心、园林东队、园林西队、花卉中心、后勤队、工程队、管理队、宣教中心、文物管理队、商业队、经营队15个队级部门。
业务范围及主要职责：保护世界文化遗产与提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园绿化管理，花卉培育，公园游览与娱乐项目组织管理，旅游服务与管理，古建文物保护，维护治安秩序管理。
（二）人员构成情况
事业编制842人，实有人数719人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计32576.01万元，比上年增加1335.35万元，增长4.27%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计32178.52万元，比上年增加1076.38万元，增长3.46%，其中：财政拨款收入27153.45万元，占收入合计的84.38%；上级补助收入2203.49万元，占收入合计的6.85%；事业收入1876.76万元，占收入合计的5.83%；其他收入944.82万元，占收入合计的2.94%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计31066.71万元，比上年增加167.43万元，增长0.54%，其中：基本支出25807.69万元，占支出合计的83.07%；项目支出5159.02万元，占支出合计的16.61%;上缴上级支出100.00万元，占支出合计的0.32%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计27465.16万元，比上年增加2157.01万元，增长8.52%。主要原因：按保基本保运行的原则，收支资金结构有所调整。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出26662.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1049.77万元，占本年财政拨款支出3.94%；社会保障和就业支出1678.32万元，占本年财政拨款支出6.29%；卫生健康支出1369.17万元，占本年财政拨款支出5.14%；城乡社区支出19426.46万元，占本年财政拨款支出72.86%；农林水支出3138.93万元，占本年财政拨款支出11.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算1049.77万元，比2022年度年初预算减少4.66万元，下降0.44%。其中：
“文物”（款）2022年度决算1049.77万元，比2022年度年初预算减少4.66万元，下降0.44%。主要原因：项目决算正常审减。
2、“社会保障和就业支出”(类）2022年度决算1678.32万元， 与2022年度年初预算一致。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算1678.32万元，与2022年度年初预算一致。
3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算1369.17万元，与2022年年初预算一致。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算1369.17万元，与2022年度年初预算一致。
4、“城乡社区支出”（类）2022年度决算19426.46万元，比2022年年初预算增加487.11万元，增长2.57%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算19426.46万元，比2022年年初预算增加487.11万元，增长2.57%。主要原因：人员经费调整，年中追加相关基本经费。
5、“农林水支出”(类)2022年度决算3138.93万元，比2022年年初预算减少52.33万元，下降1.64%。其中：
“林业和草原”（款）2022年度决算3138.93万元，比2022年年初预算减少52.33万元，下降1.64%。主要原因：项目年初预算评审审减46.17万元，项目决算正常审减6.16万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出24573.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额3761.16万元，其中：政府采购货物支出6.56万元，政府采购工程支出324.02万元，政府采购服务支出3430.58万元。授予中小企业合同金额2949.15万元，占政府采购支出总额的78.41%，其中：授予小微企业合同金额1791.57万元，占政府采购支出总额的47.63%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆28台，523.32万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映政府部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表见附件。
附件：北京市天坛公园管理处2022年度部门绩效评价情况.rar