北京动物园管理处2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京动物园管理处为财政补助公益二类正处级事业单位。
北京动物园管理处按职能设置党委办公室、行政办公室、计划财务科、人力资源科、安全应急科、基建科、文创经营科、管理科、种群管理科、动物业务科、审计科、群团办公室、研究室、宣传科、纪委办公室、园林科、科技科、资产科、绩效科共十九个科室，按业务下设饲养队、动物饲养保障队、科普馆、重点实验室、兽医院、门区服务队、游客服务队、商业队、经营队、管理队、园艺队、工程队、后勤队、十三陵繁育基地共十四个队。
北京动物园管理处提供休息场所，丰富人民群众文化生活。业务范围包括：休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁育与饲养，植物栽培与养护，科普宣传教育，濒危动植物研究与保护。
（二）人员构成情况
北京动物园管理处事业编制881人，实有人数758人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计47707.72万元，比上年增加8164.02万元，增长20.65%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计46611.99万元，比上年增加8318.21万元，增长21.72%。
1.财政拨款收入27151.82万元，占收入合计的58.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入27151.82万元，占收入合计的58.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入1942.74万元，占收入合计的4.17%；
3.事业收入12385.40万元，占收入合计的26.57%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入5132.03万元，占收入合计的11.01%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计47126.83万元，比上年增加8702.25万元，增长22.65%，其中：基本支出33000.37万元，占支出合计的70.02%；项目支出4616.41万元，占支出合计的9.80%;上缴上级支出9510.05万元，占支出合计的20.18%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计27662.37万元，比上年减少855.91万元，下降3.00%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出27658.46万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出241.42万元，占本年财政拨款支出0.87%；社会保障和就业支出1817.94万元，占本年财政拨款支出6.57%；卫生健康支出1109.61万元，占本年财政拨款支出4.01%；城乡社区支出21372.15万元，占本年财政拨款支出77.27%，农林水支出3117.34万元，占本年财政拨款支出11.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算241.42万元，比2023年度年初预算增加241.42万元。其中：
“文物”（款）2023年度决算241.42万元，比2023年度年初预算增加241.42万元。主要原因：年中增加重点工作任务，追加了项目经费。
2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1817.94万元，比2023年度年初预算减少41.52万元，下降2.23%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1817.94万元，比2023年度年初预算减少41.52万元，下降2.23%。主要原因：职业年金缴费支出的正常收支结余。
3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1109.61万元，比2023年度年初预算减少53.60万元，下降4.61%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算1109.61万元，比2023年度年初预算减少53.60万元，下降4.61%。主要原因：职工基本医疗保险缴费支出的正常收支结余。
4、“城乡社区支出”(类)2023年度决算21372.15万元，比2023年度年初预算减少208.00万元，下降0.96%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算21372.15万元，比2023年度年初预算减少208.00万元，下降0.96%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。
5、“农林水支出”（类）2023年度决算3117.34万元，比2023年度年初预算减少110.66万元，下降3.43%。其中：
“林业和草原”（款）2023年度决算3117.34万元，比2023年度年初预算减少110.66万元，下降3.43%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出27394.70万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额3847.51万元，其中：政府采购货物支出921.22万元，政府采购工程支出1059.61万元，政府采购服务支出1866.67万元。授予中小企业合同金额3818.93万元，占政府采购支出总额的99.26%，其中：授予小微企业合同金额2740.09万元，占政府采购支出总额的71.22%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京动物园管理处共有车辆18台，共计354.17万元；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套），共计1536.20万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本单位取得的门票收入、文娱收入等。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）