北京市景山公园管理处2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责
北京市景山公园是隶属于北京市公园管理中心的二级单位，属于财政补助事业单位，执行政府会计制度。
本单位主要职责是：负责园内文物、古建筑的保护和维修工作，负责公园的绿化养护和管理工作，负责园内旅游秩序和安全的管理工作等。
公园内设党委办公室、行政办公室、纪委办公室、安全应急科、管理经营科、规划建设科、人力资源科、宣传科、计划财务科、园林科技科、资产科、服务队、经营队、管理队、园艺队、后勤队16个内设机构。
（二）人员构成情况
事业编制239人，实有人数208人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计13,176.72万元，比上年增加2,172.44万元，增长19.74%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计12,853.28万元，比上年增加2,056.62万元，增长19.05%。
1.财政拨款收入7,194.37万元，占收入合计的56%。其中：一般公共预算财政拨款收入7,194.37万元，占收入合计的56%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入1,229.42万元，占收入合计的10%；
3.事业收入3,696.52万元，占收入合计的29%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入732.97万元，占收入合计的6%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计12,754.08万元，比上年增加2,105.81万元，增长19.78%，其中：基本支出7,547.01万元，占支出合计的59%；项目支出3,015.43万元，占支出合计的24%;上缴上级支出2,191.64万元，占支出合计的17%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7,415.92万元，比上年减少958.01万元，下降11.44%。主要原因：我单位今年重点工作项目减少，全年财政拨款收支有所减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7,409.99万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出465.34万元，占本年财政拨款支出6.28%；社会保障和就业支出341.02万元，占本年财政拨款支出4.60%；卫生健康支出336.56万元，占本年财政拨款支出4.54%；城乡社区支出5,558.66万元，占本年财政拨款支出75.02%；农林水支出708.41万元，占本年财政拨款支出9.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算465.34万元，比2023年年初预算增加465.34万元，增长100%。其中：
“文物”（款）2023年度决算465.34万元，比2023年年初预算增加465.34万元，增长100%。主要原因：因年中增加重点工作项目,相应增加了项目经费支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算341.02万元，与2023年年初预算一致。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算341.02万元，与 2023年年初预算一致。
3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算336.56万元，与2023年年初预算减少9.00万元，下降2.60%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算336.56万元，与2023年年初预算减少9.00万元，下降2.60%。主要原因：因年中核减社保类支出。
4、“城乡社区支出”（类）2023年度决算5,558.66万元，与2023年年初预算增加174.25万元，增长3.24%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算5,558.66万元，比2023年年初预算增加174.25万元，增长3.24%。主要原因：因上年结转绩效工资本年发放。
5、“农林水支出”（类）2023年度决算708.41万元，比2023年年初预算减少23.62万元，减少3.23%。其中：
“林业和草原”（款）2023年度决算708.41万元，比2023年年初预算减少23.62万元，减少3.23%。主要原因：评审后，年中交回部分项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6，796.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项经费。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1,982.41万元，其中：政府采购货物支出29.16万元，政府采购工程支出952.02万元，政府采购服务支出1,001.23万元。授予中小企业合同金额1,871.33万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额1,023.11万元，占政府采购支出总额的52%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市景山公园管理处共有车辆6台，共计119.65万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计238.42万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）
附件：北京市景山公园管理处2023年度部门绩效评价情况.rar