北京市公园管理中心2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市公园管理中心为市园林绿化局归口管理的事业单位，机构规格相当于副局级，负责市属公园及其他所属机构人、财、物管理。负责市属公园和其他所属机构的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作，并实施监督，以及财务管理审计、劳动人事、安全保卫等工作。
北京市公园管理中心内设办公室、计划财务处、规划建设处、文物保护处、服务管理处、安全应急处、组织人事处、宣传处、科技处、审计处、党建工作处11个处室。
所属二级单位共15个，分别为：北京市颐和园管理处、北京市天坛公园管理处、北京市香山公园管理处、北京市北海公园管理处、北京市景山公园管理处、北京动物园管理处、北京市中山公园管理处、北京市陶然亭公园管理处、北京市紫竹院公园管理处、北京市玉渊潭公园管理处、北京市植物园管理处、北京市公园管理中心本级、北京市园林学校、中国园林博物馆北京筹备办公室、北京市公园管理中心综合事务中心。
（二）人员构成情况
本部门事业编制6794人，实有人数5994人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计341041.53万元，比上年增加44744.81万元，增长15.10%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计318797.95万元，比上年增加31689.82万元，增长11.04%。
1.财政拨款收入220677.01万元，占收入合计的69.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入220677.01万元，占收入合计的69.22%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入85717.93万元，占收入合计的26.89%；
4.经营收入25.25万元，占收入合计的0.01%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入12377.77万元，占收入合计的3.88%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计305575.37万元，比上年增加32116.69万元，增长11.74%，其中：基本支出234257.94万元，占支出合计的76.66%；项目支出71292.18万元，占支出合计的23.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出25.25万元，占支出合计的0.01%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计230174.07万元，比上年减少7294.21万元，下降3.07%。主要原因：落实政府过紧日子要求，核减公用经费及重点工作任务调整，减少部分项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出224722.92万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6116.77万元，占本年财政拨款支出2.72%；文化旅游体育与传媒支出15454.44万元，占本年财政拨款支出6.88%；社会保障和就业支出13455.78万元，占本年财政拨款支出5.99%；卫生健康支出10494.79万元，占本年财政拨款支出4.67%；节能环保支出75.00万元，占本年财政拨款支出0.03%；城乡社区支出156381.81万元，占本年财政拨款支出69.59%；农林水支出22744.33万元，占本年财政拨款支出10.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算6116.77万元，比2023年年初预算增加1060.30万元，增长20.97%。其中：
“职业教育”（款）2023年度决算6112.48万元，比2023年年初预算增加1066.44万元，增长21.13%。主要原因：园林学校根据事业发展规划，追加了项目经费。
“进修及培训”（款）2023年度决算4.29万元，比2023年年初预算减少6.14万元，下降58.87%。主要原因：为严格落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，调整培训形式，减少相应支出。
2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算15454.44万元，比2023年年初预算增加3815.50万元，增长32.78%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度决算249.00万元，比2023年年初预算减少1.00万元，下降0.40%。主要原因：本级机关项目经费正常收支结余。
“文物”（款）2023年度决算15205.44万元，比2023年年初预算增加3816.50万元，增长33.51%。主要原因：香山、天坛、动物园、景山及中山公园年中增加重点工作任务，追加了项目经费。
3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算13455.78万元，比2023年年初预算减少318.79万元，下降2.31%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算13455.78万元，比2023年年初预算减少318.79万元，下降2.31%。主要原因：我部门所属各单位行政事业养老缴费支出正常收支结余。
4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算10494.79万元，比2023年年初预算减少234.18万元，下降2.18%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算10494.79万元，比2023年年初预算减少234.18万元，下降2.18。主要原因：我部门所属各单位在职人员基本医疗保险支出的正常收支结余。
5、“节能环保支出”（类）2023年度决算75.00万元，比2023年年初预算减少5.00万元，下降6.25%。其中：
“自然生态保护”（款）2023年度决算75.00万元，比2023年年初预算减少5.00万元，下降6.25%。主要原因：植物园项目支出的正常收支结余。
6、“城乡社区支出”（类）2023年度决算156381.81万元，比2023年年初预算增加3046.68万元，增长1.99%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算2137.40万元，比2023年年初预算减少137.96万元，下降6.06%。主要原因：人员调动调整，人员经费及公用经费相应减少。
“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算154244.41万元，比2023年年初预算增加3184.64万元，增长2.11%。主要原因：人员经费调整，年中增加相关基本经费。
7、“农林水支出”（类）2023年度决算22744.33万元，比2023年年初预算减少1920.80万元，下降7.79%。其中：
“林业和草原”（款）2023年度决算21277.56万元，比2023年年初预算减少1037.57万元，下降4.65%。主要原因：我部门所属各单位的正常收支结余。
“水利”（款）2023年度决算1466.77万元，比2023年年初预算减少883.23万元，下降37.58%。主要原因：为严格落过“紧日子”的要求，颐和园年中交回不再执行的部分项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1088.92万元，主要用于以下方面（ 按大类）：城乡社区支出1088.92万元，占本年财政拨款支出0.48%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”（类）2023年度决算1088.92万元，比2023年度年初预算减少11.58万元，下降1.05%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算1088.92万元，比2023年度年初预算减少11.58万元，下降1.05%。主要原因：植物园上年度延续项目完成工作目标形成的正常收支结余。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出206363.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数21.05万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算43.58万元减少22.53万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数8.39万元减少8.39万元。主要原因：严格落实中央过紧日子要求，加强“三公”经费管理，我部门取消了全年出国计划。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数3.19万元减少3.19万元。主要原因：严格落实中央过紧日子要求，加强“三公”经费管理，我部门未发生公务接待事务。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数21.05万元，比2023年度年初预算数31.99万元减少10.94万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，我部门无此项支出。公务用车运行维护费2023年度决算数21.05万元，比2023年度年初预算数31.99万元减少10.94万元，主要原因：为严格落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，我单位减少外出公务活动。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油7.04万元，公务用车维修5.60万元，公务用车保险3.93万元，公务用车其他支出4.48万元。2023年度公务用车保有量22辆，车均运行维护费0.96万元。
二、机关运行经费支出情况
我部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额50596.82万元，其中：政府采购货物支出3772.96万元，政府采购工程支出14986.40万元，政府采购服务支出31837.46万元。授予中小企业合同金额41943.27万元，占政府采购支出总额的82.90%，其中：授予小微企业合同金额22193.50万元，占政府采购支出总额的43.86%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆10台，共计178.12万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计526.66万元。截至12月31日，北京市公园管理中心共有车辆154台，共计3173.41万元；单位价值100万元（含）以上的设备90台（套），共计25353.38万元。
五、政府购买服务支出说明
我部门不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）：反映文物保护方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.“节能环保支出”（类）“自然生态保护”（款）“生物及物种资源保护”（项）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
13.农林水支出(类) 林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
农林水支出(类) 林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
附件2：北京市公园管理中心2023年度部门绩效评价情况.rar