目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

   北京市公园管理中心综合事务中心是北京市公园管理中心所属二级预算单位,为公益一类财政补助正处级事业单位。执行政府会计制度。

本单位主要职责是：承担北京市公园管理中心机关综合服务保障,信息化建设、干部教育培训、离退休干部服务、以及“接诉即办”相关工作。

（二）机构设置情况

    根据《中共北京市委机构编制委员会关于市园林绿化局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]125号）北京市公园管理中心后勤服务中心更名为北京市公园管理中心综合事务中心。内设10个科室，分别是：行政办公室、党群办公室、组织人事科、计划财务科、接诉即办办公室、信息化办公室、资产科、老干部科、服务保障科、安全保卫科。

（三）人员编制及实有情况

本单位事业编制55人，实有人数44人。

离退休人员30人，其中：退休30人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算2830.72万元，比2023年年初预算数2333.43万元增加497.29万元，增长21.31%。主要原因是人员较上年增加，本年财政拨款收入增加。

（一）本年财政拨款收入1573.61万元

1.一般公共预算拨款收入1573.61万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入1.00万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入1万元。

（三）上年结转结余1256.11万元

10.上年结转结余1256.11万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2830.72万元，比2023年年初预算数2333.43万元增加497.29万元，增长21.31%。主要原因是人员增加，人员经费及商品和服务支出相应增加；2024年度根据事业发展需要，新增项目支出。

    （一）基本支出。基本支出预算1555.63万元，占总支出预算54.96%，比2023年年初预算数1317.71万元增加237.92万元，增长18.06%。

（二）项目支出。项目支出预算1275.09万元，比2023年年初预算数1015.72万元增加259.37万元，增长25.54%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市公园管理中心综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括北京市公园管理中心综合事务中心1个单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算25.43万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加16.98万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2024年及2023年均无财政拨款安排的因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费。本单位2024年及2023年均无财政拨款安排的公务接待费经费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数25.43万元，包括：公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年预算数0万元增加17.98万元，主要原因是我单位正常报废更新公务用车一辆；公务用车运行维护费2024年预算数7.45万元，其中：公务用车燃油1.0万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险2.40万元，其他支出1.05万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数8.45万元减少1.00万元，主要原因是我单位严格落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市公园管理中心综合事务中心政府采购预算总额791.48万元。其中：政府采购货物预算28.56万元，政府采购服务预算762.92万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市公园管理中心综合事务中心填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1275.09万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市公园管理中心综合事务中心共有车辆6台，共计154.03万元；单位价值50万元以上的设备2台（套），共计212.98万元。2024年预算安排中，购置单价50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

 六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市公园管理中心综合事务中心2024年预算公开附表.xlsx