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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市公园管理中心为市园林绿化局归口管理的事业单位，机构规格相当于副局级，负责市属公园及其他所属机构人、财、物管理。负责市属公园和其他所属机构的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作，并实施监督，以及财务管理审计、劳动人事、安全保卫等工作。

（二）机构设置情况

北京市公园管理中心内设办公室、计划财务处、规划建设处、文物保护处、服务管理处、安全应急处、组织人事处、宣传处、科技处、审计处、党建工作处11个处室。

（三）人员编制及实有情况

北京市公园管理中心本级事业编制73人，实有人数59人；退休人员27人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算20,500.92万元，比2023年年初预算数25,565.98万元减少5,065.06万元，下降19.81%。主要是附属单位上缴收入减少。

（一）本年财政拨款收入5,165.40万元

1.一般公共预算拨款收入5,165.4万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入7,103.89万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入6,599.89万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入504万元。

（三）上年结转结余8,231.63万元

10.上年结转结余8,231.63万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算20,500.92万元，比2023年年初预算数25,565.98万元减少5,065.06万元，下降19.81%。主要原因是对附属单位补助支出减少。

（一）基本支出。基本支出预算2,616.60万元，占总支出预算12.76%，比2023年年初预算数2,528.27万元增加88.33万元，增长3.49%。

（二）项目支出。项目支出预算17,884.32万元，比2023年年初预算数23,037.71万元减少5,153.39万元，下降22.37%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市公园管理中心本级因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市公园管理中心本级1个单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算48.19万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加35.45万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数2.31万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数45.88万元，包括：公务用车购置费2024年预算数35.96万元，比2023年年初预算数0.00万元增加35.96万元，主要原因：2024年安排更新两辆公务用车；公务用车运行维护费2024年预算数9.92万元，其中：公务用车燃油1.00万元，公务用车维修3.41万元，公务用车保险3.29万元，其他支出2.22万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数10.43万元减少0.51万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市公园管理中心本级政府采购预算总额1,901.07万元，其中：政府采购货物预算258.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,642.52万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市公园管理中心本级填报绩效目标的预算项目31个，占本单位本年预算项目31个的100%。填报绩效目标的项目支出预算17,884.32万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市公园管理中心本级共有车辆10台，共计204.07万元；单位价值50万元以上的设备10台（套）、共计1,006.94万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市公园管理中心本级2024年预算公开附表.xlsx