目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

中国园林博物馆北京筹备办公室是财政补助公益一类正处级事业单位，隶属于北京市公园管理中心管理。

主要职责：受北京市公园管理中心委托，具体负责中国园林博物馆的筹建和运营、管理工作。

（二）机构设置情况

中国园林博物馆北京筹备办公室内设党委办公室、行政办公室、人力资源部、财务部、藏品部、园林研究中心、展陈部、宣传教育部、管理部、运行部、景观部、安保部、信息部13个部门。

（三）人员编制及实有情况

中国园林博物馆北京筹备办公室事业编制101人，实有人数85人；离退休人员2人，其中：退休人员2人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算8759.00万元，与2023年年初预算数8759.00万元持平。

（一）本年财政拨款收入8759.00万元

1.一般公共预算拨款收入8759.00万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算8759.00万元，与2023年年初预算数8759.00万元持平。

（一）基本支出。基本支出预算5488.01万元，占总支出预算62.66%，比2023年年初预算数5507.68万元减少19.67万元，下降0.36%。

（二）项目支出。项目支出预算3270.99万元，比2023年年初预算数3251.32万元增加19.67万元，增长0.60%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国园林博物馆北京筹备办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国园林博物馆北京筹备办公室1个单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算8.87万元，与2023

年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数8.39万元，与2023年年初预算数8.39万元持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.48万元，与2023年年初预算数0.48万元持平。

3.本单位2024年无公务用车购置和运行维护费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年中国园林博物馆北京筹备办公室政府采购预算总额2232.08万元，其中：政府采购货物预算17.44万元，政府采购工程预算448.77万元，政府采购服务预算1765.87万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，中国园林博物馆北京筹备办公室填报绩效目标的预算项目20个，占本单位本年预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3270.99万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，中国园林博物馆北京筹备办公室无车辆；单位价值50万元以上的设备14台（套）、共计1981.95万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：中国园林博物馆北京筹备办公室2024年预算公开附表.xlsx