目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市玉渊潭公园管理处为公益二类财政补助事业单位，隶属关系为北京市公园管理中心。本单位主要职责有：

 1.管理园林绿地美化城市环境，提供休闲场所，丰富人民群众文化活动

 2.公园设施维护与管理，公园绿地绿化美化管理，公园游览、娱乐水上项目组织管理，公园经营服务，旅游开发，公园设计施工，安全及卫生管理，公园科普宣传教育与文明建国。

（二）机构设置情况

本单位内设14个科室，12个队，分别为：党委办公室、行政办公室、纪委办公室、计划财务科、安全应急科、管理经营科、人力资源科、园林科、科技科、宣传科、研究室、群团办公室、绩效审计科、规划建设科、管理队、园艺队、樱花技术中心、游船队、服务队、游艺队、文化队、游客服务中心、后勤队、工程队、湿地保育队、经营队。

（三）人员编制及实有情况

北京市玉渊潭公园管理处事业编制501人，实际403人。离退休人员400人，其中：离休2人，退休398人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算18967.47万元，比2023年年初预算数19428.24万元减少460.77万元，减少2.37%。主要原因是一次性财政资金项目减少。

（一）本年财政拨款收入12967.47万元

1.一般公共预算拨款收入12967.47万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入6000万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入5860.64万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入139.36万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算18967.47万元，比2023年年初预算数19428.24万元减少460.77万元，减少2.37%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（一）基本支出。基本支出预算14835.23万元，占总支出预算78.21%，比2023年年初预算数14951.86万元减少116.63万元，减少0.78%。

（二）项目支出。项目支出预算4132.25万元，比2023年年初预算数4476.38万元减少344.13万元，下降7.69%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出2152.42万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市玉渊潭公园管理处政府采购预算总额523.08万元，其中：政府采购货物预算215.08万元，政府采购服务预算18万元，政府采购工程预算290万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市玉渊潭公园管理处填报绩效目标的预算项目29个，占本单位本年预算项目29个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4132.25万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市玉渊潭公园管理处共有车辆12台，共计271.23万元；单位价值50万元以上的设备5台（套），共计1259.77万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计90万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市玉渊潭公园管理处2024年预算公开附表.xlsx