北京动物园管理处2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京动物园管理处为财政补助公益二类正处级事业单位。
北京动物园管理处提供休息场所，丰富人民群众文化生活。业务范围包括：休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁育与饲养，植物栽培与养护，科普宣传教育，濒危动植物研究与保护。
（二）机构设置情况
北京动物园管理处按职能设置党委办公室、行政办公室、计划财务科、人力资源科、安全应急科、基建科、文创经营科、管理科、种群管理科、动物业务科、审计科、群团办公室、研究室、宣传科、纪委办公室、园林科、科技科、资产科、绩效科共十九个科室，按业务下设饲养队、动物饲养保障队、科普馆、重点实验室、兽医院、门区服务队、游客服务队、商业队、经营队、管理队、园艺队、工程队、后勤队、十三陵繁育基地共十四个队。
（三）人员编制及实有情况
北京动物园管理处事业编制881人，实有人数764人；离退休人员748人，其中：离休4人，退休744人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算36458.87万元，比2023年年初预算数37440.86万元减少981.99万元，下降2.62%。主要原因是逐年消化存量资金减少。
（一）本年财政拨款收入26458.87万元
1.一般公共预算拨款收入26458.87万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入10000.00万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入7313.43万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入2686.57万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算36458.87万元，比2023年年初预算数37440.86万元减少981.99万元，下降2.62%。主要原因是按照“保基本、保运转、保重点”的原则，压缩项目经费规模。
（一）基本支出。基本支出预算31695.65万元，占总支出预算86.94%，比2023年年初预算数31357.43万元增加338.22万元，增长1.08%。
（二）项目支出。项目支出预算4763.23万元，比2023年年初预算数6083.43万元减少1320.20万元，下降21.70%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出221.06万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京动物园管理处政府采购预算总额5333.43万元，其中：政府采购货物预算1145.46万元，政府采购工程预算2089.02万元，政府采购服务预算2098.95万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京动物园管理处填报绩效目标的预算项目30个，占本单位本年预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4763.23万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京动物园管理处共有车辆18台，共计354.17万元；单位价值50万元以上的设备11台（套）、共计1776.57万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表