北京市植物园管理处2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
北京市植物园管理处（国家植物园北园）坐落于北京西山脚下，2021年经国务院批准建立，是集植物科学研究、植物知识普及、游览观赏休憩、种质资源保存、新优植物推广等功能为一体的大型综合性植物园。
（一）本单位性质、职责等情况
北京市植物园管理处隶属于北京市公园管理中心，为公益二类财政补助事业单位。主要职责：为游客提供休闲场所、公园绿地管理、植物栽培与养护、公园游览及娱乐项目管理、科普宣传教育、绿化工程设计与施工、苗木花卉培育与推广等。
（二）机构设置情况
北京市植物园管理处下设党委办公室、行政办公室、对外办公室、群团办公室、纪委办公室、计划财务科、人力资源科、安全应急科、管理经营科、规划设计科、绩效审计科、基建科、资产科、科技科、园林科、宣传科、研究室17个职能科室；另设管理队、服务队、经营队、后勤队、盆景队、文物管理队、卧佛山庄服务队、山林防火抚育队、园艺中心、温室中心、游客服务中心、曹雪芹纪念馆、科普馆、植物研究所14个基层队。
（三）人员编制及实有情况
北京市植物园管理处事业编制533人，实有人数457人；离退休人员382人，其中：离休1人，退休381人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算26748.86万元，比2023年年初预算数22583.48万元增加4165.38万元，增长18.44%。主要原因是上年结转基本建设项目资金增加和消化存量资金增加。
（一）本年财政拨款收入16286.89万元
1.一般公共预算拨款收入16286.89万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入2804.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入1420.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入1384.00万元。
（三）上年结转结余7657.97万元
10.上年结转结余7657.97万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算26748.86万元，比2023年年初预算数22583.48万元增加4165.38万元，增长18.44%。主要原因是增加基本建设项目支出。
（一）基本支出。基本支出预算17694.81万元，占总支出预算66.15%，比2023年年初预算数18015.25万元减少320.44万元，下降1.78%。
（二）项目支出。项目支出预算9054.04万元，比2023年年初预算数4568.23万元增加4485.81万元，增长98.20%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市植物园管理处政府采购预算总额3684.57万元，其中：政府采购货物预算871.77万元，政府采购工程预算370.00万元，政府采购服务预算2442.80万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市植物园管理处填报绩效目标的预算项目32个，占本单位本年预算项目32个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5683.52万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市植物园管理处共有车辆12台，共计234.21万元；单位价值50万元以上的设备28台（套）、共计5216.19万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表