北京市景山公园管理处2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市景山公园管理处是隶属于北京市公园管理中心的事业单位，属于公益二类财政补助事业单位。
本单位主要职责是：负责园内文物、古建筑的保护和维修工作，负责公园的绿化养护和管理工作，负责园内旅游秩序和安全的管理工作等。
（二）机构设置情况
北京市景山公园管理处内设16个机构，分别为：党委办公室、行政办公室、人力资源科、计划财务科、规划建设科、园林科技科、管理经营科、安全应急科、宣传科、纪委办公室、文化研究室、服务队、文化队、园艺队、管理队、后勤队。
（三）人员编制及实有情况
北京市景山公园管理处事业编制239人，实有人数210人；退休人员117人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算9,494.35万元，比2023年年初预算数8,879.48万元增加614.87万元，增长6.92%。主要原因是事业收入增加。
（一）本年财政拨款收入6,794.35万元
1.一般公共预算拨款收入6,794.35万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入2,700万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入2,600万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入100万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算9,494.35万元，比2023年年初预算数8,879.48万元增加614.87万元，增长6.92%。主要原因是增加项目支出。
（一）基本支出。基本支出预算7,444.4万元，占总支出预算78.41%，比2023年年初预算数7,414.93万元增加29.47万元，增长0.4%。
（二）项目支出。项目支出预算2,049.95万元，比2023年年初预算数1,464.54万元增加585.41万元，增长39.97%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出835.63万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市景山公园管理处政府采购预算总额1,346.53万元，其中：政府采购货物预算24.5万元，政府采购工程预算97.95万元，政府采购服务预算1,224.08万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市景山公园管理处填报绩效目标的预算项目18个，占本单位本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,049.95万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市景山公园管理处共有车辆6台，共计119.65万元；单位价值50万元以上的设备4台（套）、共计430.55万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表