北京市紫竹院公园管理处2024年度部门决算公开
目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市紫竹院公园管理处为财政补助公益二类正处级事业单位,隶属于北京市公园管理中心。公园内设行政办公室、党委办公室、纪检审计科、人力资源科、计划财务科、安全应急科、管理科、文创经营科、基建科、园林科技科、群团办公室、资产科、信息科、研究室、宣传科、服务队、管理队、游艺游船队、文化队、园艺队、后勤队、游客服务中心、综合指挥中心23个部门。下属单位1个，名称为北京市紫竹院公园食品商店有限责任公司。
北京市紫竹院公园管理处主要职能包括：园区建设、管理与服务；文物保护、利用及古树名木保护；文化旅游资源开发及文化创意产品研发推广；文化宣传与科普教育；植物栽培与养护；公园内面向游客的游乐组织、餐饮及零售等经营服务管理。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计16071.56万元，比上年减少423.65万元，下降2.57%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计15541.50万元，比上年减少316.16万元，下降1.99%。
1.财政拨款收入11393.32万元，占收入合计的73.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入11393.32万元，占收入合计的73.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入1490.90万元，占收入合计的9.59%；
3.事业收入958.46万元，占收入合计的6.17%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入1698.82万元，占收入合计的10.93%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计15652.20万元，比上年减少278.28万元，下降1.75%，其中：基本支出13010.84万元，占支出合计的83.12%；项目支出2188.76万元，占支出合计的13.98%;上缴上级支出452.60万元，占支出合计的2.89%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计11393.32万元，比上年减少576.99万元，下降4.82%。主要原因：落实政府过紧日子要求，积极压减一般性支出，减少财政拨款资金支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11388.01万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出969.16万元，占本年财政拨款支出8.51%；卫生健康支出830.29万元，占本年财政拨款支出7.29%；城乡社区支出8438.38万元，占本年财政拨款支出74.10%；农林水支出1150.17万元，占本年财政拨款支出10.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算958.86万元，2024年度决算969.16万元，完成年初预算的101.07%
。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算958.86万元，2024年度决算969.16万元，完成年初预算的101.07%。主要原因：因离休人员经费调整，增加离休人员经费。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算834.79万元，2024年度决算830.29万元，完成年初预算的99.46%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算834.79万元，2024年度决算830.29万元，完成年初预算的99.46%。
主要原因：因离休人员减员，离休人员医疗保险支出减少。
3、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算8438.38万元，2024年度决算8438.38万元，完成年初预算的100%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算8438.38万元，2024年度决算8438.38万元，完成年初预算的100%。
4、“农林水支出”(类)2024年度决算年初预算1150.98万元，2024年度决算1150.17万元，完成年初预算的99.93%。其中：
“林业和草原”（款）2024年度1150.98万元，2024年度决算1150.17万元，完成年初预算的99.93%。主要原因：一是项目审减后支出减少。二是落实政府过紧日子要求，减少财政拨款资金支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11287.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金；（4）其他资本性支出中未安排一般公共预算财政拨款。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
我单位不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1865.69万元，其中：政府采购货物支出243.24万元，政府采购工程支出736.13万元，政府采购服务支出886.32万元。授予中小企业合同金额1863.94万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额1353.38万元，占政府采购支出总额的72.54%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，我单位共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备9台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表见附件。
附件：北京市紫竹院公园管理处2024年度部门决算报表.pdf
附件：北京市紫竹院公园管理处2024年度部门绩效评价情况.zip