北京市路县故城遗址公园管理处2025年度单位预算信息公开
北京市路县故城遗址公园管理处2025年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市路县故城遗址公园管理处，为北京市公园管理中心所属正处级公益一类事业单位，主要职责是：承担路县故城遗址公园（博物馆）的运行管理工作，开展相关文物保护、文化宣传等工作。
（二）机构设置情况
北京市路县故城遗址公园管理处于2024年7月9日获得中共北京市委机构编制委员会办公室（京编办复【2024】121号）批复成立。内设机构11个，分别是综合办公室（党建办公室和行政办公室）、人力资源部、财务资产部、安全应急部、藏品管理研究部、展陈开放部、考古遗址办公室、宣传教育部、信息管理部、服务管理中心及园林绿化中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市路县故城遗址公园管理处事业编制75人，实有人数0人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算700.00万元，比2024年年初预算数0万元增加（减少）700.00万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年年初无收入预算。
（一）本年财政拨款收入0.00万元
1.一般公共预算拨款收入0.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余700.00万元
10.上年结转结余700.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算700.00万元，比2024年年初预算数0.00万元增加700.00万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年年初无支出预算。
（一）基本支出。基本支出预算0.00万元，占本年支出预算0.00%，与2024年年初预算数0.00万元持平。
（二）项目支出。项目支出预算700.00万元，比2024年年初预算数0.00万元增加700.00万元，增长100%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位2025年无政府采购预算
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市路县故城遗址公园管理处填报绩效目标的预算项目0个，占本单位本年预算项目0个的100%。填报绩效目标的项目支出预算0.00万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市路县故城遗址公园管理处共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表