北京市天坛公园管理处2023年财政预算信息
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市天坛公园管理处，正式成立于1951年，系财政补助的公益二类事业单位，正处级单位，现隶属于北京市公园管理中心。
业务范围及主要职责：保护世界文化遗产与提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园绿化管理，花卉培育，公园游览与娱乐项目组织管理，旅游服务与管理，古建文物保护，维护治安秩序管理。
（二）机构设置情况
北京市天坛公园管理处内设行政办公室、党委办公室、纪委办公室、群团办公室、遗产办公室、宣传科、计划财务科、审计科、园林科、基建科、管理科、资产科、文创经营科、人力资源科、安全应急科、文物保护科、信息科技科17个科室，下设祈年殿服务队、圜丘服务队、门区服务队、神乐署雅乐中心、游客服务中心、园林东队、园林西队、花卉中心、后勤队、工程队、管理队、宣教中心、文物管理队、商业队、经营队15个队级部门。
（三）人员编制及实有情况
北京市天坛公园管理处事业编制842人，实际729人。离退休人员790人，其中：离休3人，退休787人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算28475.02万元，比2022年年初预算数32342.80万元减少3867.78万元，下降11.96%。主要原因是结合公园事业发展需求财政拨款项目资金投入减少，根据旅游发展形势适时调减事业收入。
（一）本年财政拨款收入24016.64万元
1.一般公共预算拨款收入24016.64万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入4116.36万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入3000.00万元。
6.上级补助收入399.71万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入716.65万元。
（三）上年结转结余342.02万元
10.上年结转结余342.02万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算28475.02万元，比2022年年初预算数32342.80万元减少3867.78万元，下降11.96%。主要原因是根据经济形势，保基本保运行，压减一般性项目支出。
(一)基本支出。基本支出预算26640.53万元，占总支出预算93.56%，比2022年年初预算数26445.98万元增加194.55万元，增长0.74%。
（二）项目支出。项目支出预算1834.49万元，比2022年年初预算数5896.82万元减少4062.33万元，下降68.89%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市天坛公园管理处政府采购预算总额3443.20万元，其中：政府采购货物预算256.65万元，政府采购工程预算390.40万元，政府采购服务预算2796.15万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市天坛公园管理处填报绩效目标的预算项目18个，占本单位本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1834.49万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市天坛公园管理处共有车辆28台，共计523.32万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），共计2780.36万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市天坛公园管理处2023年度单位预算报表