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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

北京市植物园管理处坐落于北京西山脚下，1956年经国务院批准建立，是集植物科学研究、植物知识普及、游览观赏休憩、种质资源保存、新优植物推广等功能为一体的大型综合性植物园。2021年12月28日国务院批复同意在北京设立国家植物园。依托中科院植物研究所和北京市植物园现有相关资源，构建南、北两个园区统一规划、统一建设、统一挂牌、统一标准可持续发展的新格局。

（一）本单位性质、职责等情况

北京市植物园管理处隶属于北京市公园管理中心，为正处级公益二类财政补助事业单位。主要职责：开展植物迁地保护与科学研究，为游客提供休闲场所、公园绿地管理、植物栽培与养护、公园游览及娱乐项目管理、科普宣传教育、绿化工程设计与施工、苗木花卉培育与推广等。

（二）机构设置情况

北京市植物园管理处下设17个职能科室、14个基层队。

（三）人员构成情况

北京市植物园管理处事业编制533人，实有人数458人；其他聘用人员1人；离休人员2人，退休人员377人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算20387.79万元，比2021年20659.56万元减少271.77万元，下降1.32%。其中：本年财政拨款收入16278.17万元,比2021年15549.80万元增加728.37万元，主要是新增山林运行维护面积,增加财政补助收入；本年其他资金收入3136.03万元,比2021年4187.87万元减少1051.85万元，主要是在职人员减少，基本经费补助收入减少；上年结转结余资金973.60万元,比2021年921.89万元增加51.71万元，增长5.61%，主要为项目结转资金增加。

（二）支出情况说明

2022年支出预算20387.79万元，比2021年20659.56万元减少271.77万元，下降1.32%。

基本支出预算16900.88万元，占总支出预算82.90%，比2021年18244.36万元减少1343.49万元，下降7.36%，主要为减员减少人员经费导致基本经费减少。项目支出预算3486.91万元，比2021年2415.19万元增加1071.72万元，增长44.37%，主要是新增山林运行维护面积导致项目经费增加。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位预算项目支出主要用于提升植物迁地保护水平、植物科研能力、公园精品建设质量、安全服务管理效能等方面，进一步优化园区景观生态环境，完善公园游览基础服务设施，彰显植物文化特色和生物多样性魅力，着力推进国家植物园（北园）建设。

主要情况是：

（一）强化核心功能，着力提升植物迁地保护水平。优化植物多样性保育空间。基于新划转原生植物与迁地植物野外回归驯化区的特点及优势，开展“北方几种重点保护野生植物的资源调查及迁地保护研究”、“新优植物引种”等项目，引导驯化新优植物品种，做好原生植物保育养护，提高物种资源丰富度，构筑生物多样性保护屏障。

（二）强化应用展示，着力提升植物科研实力。一是实施“科技经费”等项目课题，开展多种植物科学试验及应用展示，指导园林实践，借助生态文化理论研究，大力弘扬人与自然和谐相处的价值观。二是开展“植物园重点实验室运行维护”项目，充分发挥海棠登录中心作用，持续扩大海棠登录中心影响力。

（三）强化安全第一，提升安全风险防范能力。一是实施“地下管网勘探”，为各项工作的开展夯实安全基础，提供有力保障。二是完成“机房防火改造及设备设施提升”，提升机房整体安防水平。三是有序开展森林安防工作，补充必要的安全管理和基础服务设施，为游客提供更加安全整洁游览环境，确保森林安全。

（四）强化精细管理，着力提升公园精品建设质量。一是高质量做好提升改造工程。启动“卧佛山庄改造”项目前期工作、“危险化学品库房防雷工程”，做好“牡丹园厕所”、“卧佛山庄泵房”改造工程。二是着力提升园林景观水平。开展“植物园景区设施维护”、“古树复壮”、“花卉环境布置”等项目，丰富展示品种、提高养护管理水平，进一步美化公园游览环境及整体景观效果。三是在常态化疫情防控条件下通过“5G健康宝智能查验”项目探索游客通过刷身份证、老年卡自动查验健康宝来替换人工查验，达到游客快速入园目的，实现联防联控、高效管理。四是持续做好“绿色垃圾处理”项目运行，实现公园绿化垃圾零排放和循环利用。

（五）强化文化展示，着力推进公园文创工作迈上新台阶。一是通过“商业规划”项目规划、调整植物园商业布局等为游客提供高品质的商业服务。二是实施“传统节日文化活动”项目，不断创新文化活动。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市植物园管理处政府采购预算总额3620.73万元，其中：政府采购货物预算310.17万元，政府采购工程预算263.55万元，政府采购服务预算3047.02万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市植物园管理处填报绩效目标的预算项目30个，占本单位全部预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2881.32万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市植物园管理处共有车辆13台，共计189.90万元；单位价值50万元以上的通用设备21台（套），共计4693.10万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计124.40万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市植物园管理处2022年度单位预算报表

附件：北京市植物园管理处2022年单位预算公开附表.xlsx