北京市景山公园管理处2022年财政预算信息
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
北京市景山公园管理处是根据《北京市机构编制委员会办公室》（京编办事[2003]37号）批准成立的事业单位。
（一）本单位性质、职责等情况
北京市景山公园管理处是隶属于北京市公园管理中心的事业单位，属于公益二类财政补助事业单位。
本单位主要职责是：负责园内文物、古建筑的保护和维修工作，负责公园的绿化养护和管理工作，负责园内旅游秩序和安全的管理工作等。
（二）机构设置情况
公园内设党委办公室、行政办公室、纪委办公室、安全应急科、管理经营科、规划建设科、人力资源科、宣传科、计划财务科、园林科技科、资产科、服务队、经营队、管理队、园艺队、后勤队16个内设机构。
（三）人员构成情况
北京市景山公园管理处事业编制239人，实有人数211人。离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算9,840.15万元，比2021年9,009.07万元增加831.08万元，增长9.22%。其中：本年财政拨款收入7,414.14万元,比2021年6,527.03万元增加887.11万元，主要是承担市委市政府重点工作，增加财政拨款收入；本年其他资金收入2,227.12万元,比2021年1935.42万元增加291.7万元，主要是随着旅游回暖，事业收入增加；上年结转结余资金185.29万元,比2021年472.72万元减少287.43万元，主要是逐年消化存量资金减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算9,840.15万元，比2021年9,009.07万元增加831.08万元，增长9.22%。
基本支出预算6,985.52万元，占总支出预算70.99%，比2021年7,423.98万元减少438.46万元，下降5.91%，主要是减员减少人员经费导致基本经费减少。项目支出预算2,854.63万元，比2021年1,489.01万元增加1,365.62万元，增长91.71%，主要是承担市委市政府重点工作，增加项目支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出541.25万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
预算项目主要为市委市政府重点工作，全国文化中心建设项目，优化景区游览空间和生态环境，完善游园基础设施和文化活动，全面提升安全管控和组织保障。
主要情况：
（一）加强基础建设，持续提升公园遗产保护力度
完成西区景观提升二期、绮望楼修缮、西北大墙修缮等“三年行动计划”项目，助推中轴线申遗保护。进一步做好公园东北区域、永思殿避雷工程等环境整治保护工作。
（二）持续打造中轴文化新地标，扩宽文化宣传渠道
突出中轴文化宣传展示，在寿皇殿等常设展览基础上，通过观德殿展览平台，策划打造系列展示中轴文化、中华传统文化以及景山特色文化的小微展览。持续加强文创与文化融合度，持续打造“紫禁之巅”IP，深挖文化内涵，探索推出既有内涵，又有销量的文创新品。
（三）提升人性化服务，持续创造游客的新体验
进一步优化景山游览牌示，强化规划统筹，科学合理增加引导牌示点位，改进重点景区讲解牌示内容介绍，充分展示景山历史文化，丰富游客游览体验。重点打造春季游园活动，持续优化公园游赏环境，使游客的游园体验再上新台阶。
（四）持续实施生态环境整治，提升园林绿化景观
持续对山体开展服务提升，探索节庆假日、极端天气山体管控方式，细化应对保障方案，精细管理流程，细分游客需求，增加管控节点，提升万春亭游览安全，保护山体自然风貌及文物古建。强化绿色发展导向，持续提升古树保护水平与保护力度，加强生态保护与生态平衡意识，探索解决古树、花卉、草坪生态，持续做好绿化科研课题研究与行业推广、交流、指导工作，继续丰富园内牡丹芍药品种、数量，打造“花开中轴”优美景观。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市景山公园管理处单位政府采购预算总额259万元，其中：政府采购货物预算30.6万元，政府采购工程预算228.4万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市景山公园管理处单位填报绩效目标的预算项目25个，占本单位全部预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,854.63万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市景山公园管理处单位共有车辆4台，共计78.25万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计138.63万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计238.42万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市景山公园管理处2022年度单位预算报表