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第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年北京市景山公园管理处预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市景山公园是隶属于北京市公园管理中心的正处级二级单位，属于财政补助公益二类事业单位。

本单位主要职责是：负责园内文物、古建筑的保护和维修工作，负责公园的绿化养护和管理工作，负责园内旅游秩序和安全的管理工作等。

（二）人员构成情况

北京市景山公园管理处事业编制219人，实际212人，退休人员113人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算9,009.07万元，比2020年9,312.96万元减少303.89万元，下降3.26%。其中：财政拨款6,527.03万元,比2020年6,591.46万元减少64.43万元；统筹使用结余资金安排预算73.9万元,比2020年39.71万元增加34.19万元；其他资金2,408.14万元,比2020年2,681.79万元减少273.65万元。

2021年基本支出预算7,423.98万元，占总支出预算82.41%，比2020年7,204.44万元增加219.54万元，增长3.05%；项目支出预算1,489.01万元，比2020年1,870.37万元减少381.36万元，下降20.39%，主要是受疫情影响，减收严重，保基本运行，大力压减项目支出；其他支出96.07万元。

三、主要支出情况

预算项目主要为市委市政府重点工作，全国文化中心建设项目，优化景区游览空间和生态环境，完善游园基础设施和文化活动，全面提升安全管控和组织保障。

主要情况：

（一）加强基础建设，提升公园遗产保护力度。完成兴庆阁修缮工程、西北区围墙修缮工程、西区景观提升项目、地下基础设施勘察、遗产监测等文物保护项目。持续提升公园基础设施管理水平。

（二）打造中轴文化地标，扩宽文化宣传渠道。策划打造高标准、高质量临时文化展览。树立景山IP品牌，打造“有颜、有料、有趣、有用”文创产品，做好紫禁之巅商标的注册和使用维权工作。以“一园一品”、传统节日为载体，做好景山历史文化展示。开展建党100周年、爱国主义教育、垃圾分类、光盘行动等宣传教育活动。

（三）建立安全管理新机制。强化网络安全建设，加固系统终端保护。探索强化人机联动，整合基础数据，建立信息数据化分析，加强事前隐患排查治理，强化预案推演，完善各部门联动机制，提高公园应急管理水平和管控风险能力。

（四）创造游客新体验。优化景山游览空间布局，统筹西北区开放游览空间。强化牌示、展板、大屏等对外宣传媒介管理，规范中英文表述，持续优化公园游赏环境。

（五）实施生态环境整治，提升园林绿化景观。对山体开展管控措施，提升万春亭游览质量，保护山体自然风貌。加强生态保护与生态平衡意识，延续丰富乡土树种、林缘线景观效果。丰富牡丹芍药品种数量，打造‘花开中轴’优美景观。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的三公经费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市景山公园管理处单位政府采购预算总额689.12万元，其中：政府采购货物预算3.76万元，政府采购工程预算473.93万元，政府采购服务预算211.43万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市景山公园管理处填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算1016.29万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市景山公园管理处共有车辆6台，98.98万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、138.63万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、238.42万元。

六、名词解释

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市景山公园管理处2021年度单位预算报表

附件：北京市景山公园管理处2021年度单位预算报表.rar