北京动物园2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京动物园预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京动物园是财政补助公益二类正处级事业单位，隶属于北京市公园管理中心。
北京动物园宗旨及业务范围包括：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁育与饲养，植物栽培与养护，科普宣传教育，濒危动植物研究与保护。
（二）人员构成情况
北京动物园事业编制1060人，实际831人。
离退休人员745人，其中：离休6人，退休739人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
北京动物园2021年收入预算35293.52万元，比2020年36269.92万元减少976.40万元，下降2.69%。其中：财政拨款25687.62万元，比2020年23261.03万元增加2426.59万元；统筹使用结余资金安排预算874.00万元，比2020年1134.72万元减少260.72万元，主要是逐年消化存量资金；其他资金8731.90万元，主要是事业收入等方面，比2020年11874.17万元减少3142.27万元。
（二）支出预算说明
基本支出预算30095.82万元，占总支出预算85.27%，比2020年29972.41万元增加123.41万元,增长0.41%；项目支出预算1212.48万元，比2020年2256.83万元减少1044.35万元，下降46.28%，主要是受疫情影响减收严重，保基本运行，进一步压减项目支出；其他支出3985.22万元。
三、主要支出情况
单位预算项目支出方向主要是围绕立足动物园本职工作，优化景区游览空间，全面提升安全管控。
主要情况是：
一是全面启动大熊猫馆智能化安防建设项目，以业务需求为导向，将人脸识别、视频结构化解析与安防应用、业务管理应用等进行深度结合，构建全方位的、多业务融合的视频智能化分析系统。
二是做好鬯春堂室内空间利用项目，在保护古建原风貌的前提下，对室内空间进行再利用，为游客提供一个高品质的阅读空间。
三是做好兽舍丰容、浩博园配电室改造等项目，加强各类设施设备的质量把关，为提升动物展示效果、提高动物福利、确保电网安全运行及浩博园用电安全提供有力保障。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京动物园政府采购预算总额108.26万元，其中：政府采购货物预算0.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算107.50万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京动物园填报绩效目标的预算项目13个，占本单位全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1212.48万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京动物园共有车辆18台，354.17万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、1061.66万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、208.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京动物园2021年度单位预算报表