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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

 报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

中国园林博物馆北京筹备办公室是财政补助公益一类正处级事业单位，设13个部门，隶属于北京市公园管理中心管理。

主要职责：受市公园管理中心委托，具体负责中国园林博物馆的筹建和运营、管理工作。

（二）人员构成情况

事业编制105人，实有人数82人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8822.99万元，比上年增加656.66万元，增长8.04%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计8634.92万元，比上年增加586.74万元，增长7.29%，其中：财政拨款收入8596.98万元，占收入合计的99.56%；上级补助收入9.41万元，占收入合计的0.11%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入28.53万元，占收入合计的0.33%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计8250.53万元，比上年增加569.37万元，增长7.41%，其中：基本支出6620.30万元，占支出合计的80.24%；项目支出1630.23万元，占支出合计的19.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8766.37万元，比上年增加718.48万元，增长8.93%。主要原因：结转上年园博馆南区屋面防水工程项目经费；年中追加人员经费及中国园林博物馆冰蓄冷PLC控制系统维修、中国园林博物馆检测评估项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8210.42万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.38万元，占本年财政拨款支出的0.04%；文化旅游体育与传媒支出8205.78万元，占本年财政拨款支出的99.94%；社会保障和就业支出1.26万元，占本年财政拨款支出的0.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算3.39万元，比2022年度年初预算减少3.09万元，下降47.69%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算3.39万元，比2022年度年初预算减少3.09万元，下降47.69%。主要原因：培训支出的正常收支结余。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算8205.78万元，比2022年度年初预算减少115.56万元，下降1.39%。其中：

“文物”（款）2022年度决算8205.78万元，比2022年度年初预算减少115.56万元，下降1.39%。主要原因：基本支出及项目支出的正常收支结余。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1.26万元，与2022年度年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算1.26万元，与2022年度年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6610.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算9.33万元减少9.33万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数8.83万元减少8.83万元。主要原因：我单位严格落实疫情管控要求，取消全年出国计划，本年度此项经费无支出。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：我单位严格落实疫情管控要求，未安排公务接待事宜，本年度此项经费无支出。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位公务用车保有量为零，本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2998.39万元，其中：政府采购货物支出81.25万元，政府采购工程支出397.66万元，政府采购服务支出2519.48万元。授予中小企业合同金额1933.78万元，占政府采购支出总额的64.49%，其中：授予小微企业合同金额214.47万元，占政府采购支出总额的7.15%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表见附件。

附件：中国园林博物馆北京筹备办公室2022年度部门决算报表.xlsx

附件：中国园林博物馆北京筹备办公室2022年度部门绩效评价情况.zip