北京市景山公园管理处 2022年度部门决算
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市景山公园是隶属于北京市公园管理中心的正处级二级单位，属于财政补助公益二类事业单位，执行政府会计制度。
本单位主要职责是：负责园内文物、古建筑的保护和维修工作，负责公园的绿化养护和管理工作，负责园内旅游秩序和安全的管理工作等。
公园内设党委办公室、行政办公室、纪委办公室、安全应急科、管理经营科、规划建设科、人力资源科、宣传科、计划财务科、园林科技科、资产科、服务队、经营队、管理队、园艺队、后勤队16个内设机构。
（二）人员构成情况
事业编制239人，实有人数210人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11,004.28万元，比上年增加1,222.05万元，增长12.49%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计10,796.66万元，比上年增加1,488.41万元，增长15.99%，其中：财政拨款收入8,188.64万元，占收入合计的75.84%；上级补助收入243.50万元，占收入合计的2.26%；事业收入2,210.17万元，占收入合计的20.47%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入154.35万元，占收入合计的1.43%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计10,648.27万元，比上年增加1,086.04万元，增长11.36%，其中：基本支出6,971.59万元，占支出合计的65.47%；项目支出2,818.09万元，占支出合计的26.47%;上缴上级支出858.60万元，占支出合计的8.06%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8,373.93万元，比上年增加1,180.35万元，增长16.41 %。主要原因：我单位今年增加重点工作项目及人员经费调整，全年财政拨款收支有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出8,119.81万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出1,250.98万元，占本年财政拨款支出15.41%；社会保障和就业支出330.56万元，占本年财政拨款支出4.07%；卫生健康支出345.46万元，占本年财政拨款支出4.25%；城乡社区支出5,312.59万元，占本年财政拨款支出65.43%；农林水支出880.22万元，占本年财政拨款支出10.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算1,250.98万元，比2022年年初预算增加400.27万元，增长47.05%。其中：
“文物”（款）2022年度决算1,250.98万元，比2022年年初预算增加400.27万元，增长47.05%。主要原因：因年中增加重点工作项目,相应增加了项目经费支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算330.56万元，与2022年年初预算一致。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算330.56万元，与 2022年年初预算一致。
3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算345.46万元，与2022年年初预算一致。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算345.46万元，与2022年年初预算一致。
4、“城乡社区支出”（类）2022年度决算5,312.59万元，与2022年年初预算增加133.84万元，增长2.58%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算5,312.59万元，比2022年年初预算增加133.84万元，增长2.58%。主要原因：因人员经费调整，年中追加相关基本经费。
5、“农林水支出”（类）2022年度决算880.22万元，比2022年年初预算减少13.72万元，减少1.53%。其中：
“林业和草原”（款）2022年度决算880.22万元，比2022年年初预算减少13.72万元，减少1.53%。主要原因：评审后，年中交回部分项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,509.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额1,114.15万元，其中：政府采购货物支出14.18万元，政府采购工程支出110.89万元，政府采购服务支出989.08万元。授予中小企业合同金额828.85万元，占政府采购支出总额的74.39%，其中：授予小微企业合同金额701.88万元，占政府采购支出总额的63.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆6台，119.65万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表（见附件）