首都绿色文化碑林管理处2025年度单位预算信息公开
首都绿色文化碑林管理处
2025年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
首都绿色文化碑林管理处，为北京市公园管理中心所属正处级公益一类事业单位，基本职责是首都绿色文化碑林管理和园林绿化文史资料收集整理、负责管辖范围内森林资源和生物多样性保护、森林防火、林业有害生物防治、林业科技推广示范、科普教育、公园管理等工作。
（二）机构设置情况
首都绿色文化碑林管理处内设8个科室，分别为：办公室、党建人事科、计划财务科、文化管理科、资源管理科、防火安全科、游客服务科、宣传教育科。
（三）人员编制及实有情况
首都绿色文化碑林管理处事业编制43人，实有人数35人；离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算4063.52万元，比2024年年初预算数2691.91万元增加1371.61万元，增长50.95%。主要原因是财政拨款收入、其他收入和上年结转结余资金增加。
（一）本年财政拨款收入3268.19万元
1.一般公共预算拨款收入3268.19万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入425万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入425万元。
（三）上年结转结余370.33万元
10.上年结转结余370.33万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算4063.52万元，比2024年年初预算数2691.91万元增加1371.61万元，增长50.95%。主要原因是本年项目有所增加，项目支出增加较多。
（一）基本支出。基本支出预算1460.99万元，占本年支出预算35.95%，比2024年年初预算数1384.98万元增加76.01万元，增长5.49%。
（二）项目支出。项目支出预算2602.53万元，比2024年年初预算数1306.93万元增加1295.60万元，增长99.13%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
首都绿色文化碑林管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算25.48万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加17.98万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年年初预算持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数25.48万元，包括：公务用车购置费2025年预算数17.98万元，比2024年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：更新购置公务用车1辆；公务用车运行维护费2025年预算数7.5万元，其中：公务用车燃油3.97万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他支出0.97万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年首都绿色文化碑林管理处政府采购预算总额2038.30万元，其中：政府采购货物预算48.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1990.07万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，首都绿色文化碑林管理处填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2232.20万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，首都绿色文化碑林管理处共有车辆3台，共计79.11万元；单位价值50万元以上的设备5台（套）、共计430.14万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表